索引号: 009347908/2018-00077 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区数字化城市管理中心2017年部门决算情况说明

   一、部门基本情况

    (一)职能职责

    承担市政信息采集处理、系统网络管理和业务培训;数字化城市管理信息系统的建设维护;承办12319市政舆情服务热线等工作。
    (二)机构设置

    重庆市大足区数字化城市管理中心机构性质为财政全额拔款公益一类事业单位,机构规格为正科级,核定事业编制6名,正科级领导职数1名。现有在编人员4名,隶属于大足区城市管理局管理。

   二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计296.44万元,支出总计296.44万元。与2016年决算数相比,收支增加66.94万元,增长29.16%,主要原因是人员经费、项目经费增加。
    本部门2017年度收入合计296.44万元,其中:财政拨款收入296.44万元,占100.00%。
    本部门2017年度支出合计296.44万元,其中:基本支出47.69万元,占16.09%;项目支出248.75万元,占83.91%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入296.44万元,较上年决算数增加66.94万元,增长29.16%。主要原因是人员经费、项目经费增加。较年初预算数增加17.82万元,增长6.40%。主要原因是人员经费、项目经费增加。
    本部门2017年度财政拨款支出296.44万元,较上年决算数增加66.94万元,增长29.16%。主要原因是人员经费支出、项目经费支出增加。较年初预算数增加17.82万元,增长6.40%。主要原因是人员经费、项目经费预算增加。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.15万元,占0.05%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出5.47万元,占1.84%,较年初预算数增加5.47万元,主要原因是社会保障缴费基数调整;医疗卫生与计划生育支出2.63万元,占0.89%,较年初预算数增加0.64万元,主要原因是社会保障缴费基数调整;城乡社区支出285.76万元,占96.40%,较年初预算数增加11.71万元,主要原因是职工基本工资、津贴补贴、绩效及项目经费调整;住房保障支出2.43万元,占0.82%,与年初预算数一致。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出47.69万元。其中:人员经费42.97万元,较上年增加17.83万元,主要原因是职工基本工资、津贴补贴、绩效及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费4.72万元,较上年增加2.76万元,主要原因是物价上涨以致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、培训费等。
    三、“三公”经费情况说明 
    (一)“三公”经费支出总额情况
    2017年度本部门“三公”经费支出共计1.90万元,较年初预算数减少0.10万元,较上年支出数减少0.10万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (二)“三公”经费分项支出情况
     2017年度本部门 公务接待费1.90万元,主要用于接待外单位到我单位交流学习,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减0.10万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (三)“三公”经费实物量情况
     2017年本部门国内公务接待24批次,211人;人均接待费90.05元。

     四、其他需要说明的事项
     (一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
     (二)政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额3.88万元,均为政府采购货物支出,主要用于购置办公设备等固定资产。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-43787823

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