索引号: 009347908/2018-00076 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区城市生活垃圾处理场2017年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   (一)职能职责

    本部门负责全区城市生活垃圾的收运和填埋处理,垃圾处理场长远发展规划,审定年、季、月度计划、重大改造计划,组织经济核算,改善经验管理,努力减低成本。
    (二)机构设置

    本部门为独立核算事业单位,区编委核定事业编制15人,实有在职人员11人,因新招录1人比上年增加1人,因退休人员纳入社保管理,退休人员减少1人为0人。

    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计986.40万元,支出总计986.40万元。与2016年决算数相比,收支减少81.89万元、下降7.67%,主要原因是项目经费减少。
    本部门2017年度收入合计986.40万元,其中:财政拨款收入986.40万元,占100.00%。
    本部门2017年度支出合计986.40万元,其中:基本支出140.40万元,占14.23%;项目支出846.00万元,占85.77%。
     (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入986.40万元,较上年决算数减少81.89万元,下降7.67%。主要原因是项目经费收入减少。较年初预算数增加46.59万元,增长4.96%。主要原因是年中追加人员经费。
     本部门2017年度财政拨款支出986.40万元,较上年决算数减少81.89万元,下降7.67%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加46.59万元,增长4.96%。主要原因是人员经费支出增加。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.42万元,占0.04%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出16.32万元,占1.65%,较年初预算数增加11.48万元,主要原因是社会保障缴费基数调整;医疗卫生与计划生育支出7.42万元,占0.75%,较年初预算数增加2.02万元,主要原因是社会保障缴费基数调整;节能环保支出124.00万元,占12.57%,与年初预算数一致;城乡社区支出831.34万元,占84.28%,较年初预算数增加32.76万元,主要原因是追加职工基本工资、绩效等及项目经费;住房保障支出6.89万元,占0.70%,较年初预算数增加0.33万元,主要原因是追加职工住房公积金。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出140.40万元。其中:人员经费104.38万元,较上年增加28.97万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费36.02万元,较上年增加25.68万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、培训费、水电费等。
    三、“三公”经费情况说明 
    (一)“三公”经费支出总额情况
    2017年度本部门“三公”经费支出共计33.30万元,较年初预算数减少1.56万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,较上年支出数减少1.56万元,主要原因是“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (二)“三公”经费分项支出情况
    2017年度本部门 公务车运行维护费31.00万元,主要用于市内因公出行、业务检查、城区垃圾收运等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.56万元,较上年支出数减少0.56万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
    公务接待费2.30万元,主要用于接待外单位到我单位交流学习,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.00万元,较上年支出数减少1.00万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (三)“三公”经费实物量情况
    2017年本部门公务车保有量为21辆;国内公务接待50批次,192人;人均接待费119.79元,车均维护费1.48万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车19辆,其他用车主要是环卫车、垃圾收运车辆。

    (二)政府采购支出情况说明

     2017年本部门政府采购支出总额465.41万元,其中:政府采购货物支出455.48万元、政府采购工程支出4.82万元、政府采购服务支出5.10万元。主要用于采购办公设备、路基箱等。
     五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
     本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-43722622

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