索引号: 009347908/2018-00075 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区公园管理所2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

    (一)职能职责

    本部门承担城市规划内公园的建设、管理和安全工作;负责圣迹公园、海棠湖公园、北山公园、南山公园、人民公园、永定河湿地公园、宏声广场等公园游览、娱乐、园内各项活动的组织管理工作。

   (二)机构设置

    本部门直属于城市管理局,为独立核算事业单位。区编委核定事业编制24人,内设综合科、园景管护科、设施管护科、安全督查科。
二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计1,140.33万元,支出总计1,140.33万元。与2016年决算数相比,收支增加618.45万元、增长118.50%,主要原因是完成北山公园修复、圣迹公园铺装、宏声广场改造等工程。
    本部门2017年度收入合计1,140.33万元,其中财政拨款收入1,140.33万元,占比100%。 

    本部门2017年度支出合计1,140.33万元,其中:基本支出212.62万元,占18.65%;项目支出927.71万元,占81.35%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入1,140.33万元,较上年决算数增加618.45万元,增长118.50%。主要原因是完成北山公园修复、圣迹公园铺装、宏声广场改造等工程。较年初预算数增加562.49万元,增长97.34%。主要原因是年中追加在职人员经费、宏声广场改造用工工资以及债券资金付北山公园修复工程款、圣迹公园铺装工程款、苗木款等。

    本部门2017年度财政拨款支出1,140.33万元,较上年决算数增加618.45万元,增长118.50%。主要原因是完成北山公园修复、圣迹公园铺装、宏声广场改造等工程。较年初预算数增加562.49万元,增长97.34%。主要原因是年中追加在职人员经费、宏声广场改造用工工资以及债券资金付北山公园修复工程款、圣迹公园铺装工程款、苗木款等。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出5.38万元,占0.47%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出26.79万元,占2.35%,较年初预算数增加26.79万元,主要原因是社会保障缴费基数调整;医疗卫生与计划生育支出9.96万元,占0.87%,较年初预算数增加5.71万元,主要原因是社会保障缴费基数调整;城乡社区支出1,085.53万元,占95.19%,较年初预算数增加522.86万元,主要原因是追加职工基本工资、绩效、津贴补贴及项目经费;住房保障支出12.66万元,占1.11%,较年初预算数增加7.12万元,主要原因是追加职工住房公积金。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出212.62万元。其中:人员经费199.75万元,较上年增加140.72万元,主要原因是增资增员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费12.87万元,较上年增加9.01万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费等。 

三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况
     2017年度本部门“三公”经费支出共计14.30万元,较年初预算数减少0.10万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加6.70万元,主要原因是增加了一辆工程用车,同时相应运行维护费增加。

 (二)“三公”经费分项支出情况
    2017年度本部门公务车运行维护费10.00万元,主要用于市内因公出行、业务检查、各公园巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数一致,较上年支出数增加6.80万元,主要原因是增加了一辆工程用车,以致车辆运行维护费增加。
    公务接待费4.30万元,主要用于接待外单位到我单位交流学习及指导工作,费用支出较年初预算数减少0.10万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.10万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。。
(三)“三公”经费实物量情况
    2017年本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待64批次,483人;2017年本部门人均接待费89.03元,车均维护费5.00万元。
 四、其他需要说明的事项
    (一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为其他用车,主要是工程用车。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额208.82万元,其中:政府采购货物支出182.82万元、政府采购工程支出26.00万元。主要用于采购鲜花苗木、公园改造工程等。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-43722924

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