索引号: 009347908/2018-00074 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区环境卫生管理所2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

    (一)职能职责。

协助主管部门拟订区环境卫生事业发展规划、环卫设施等专业规划,参与拟订区环境卫生作业质量标准和管理规范。承担城区道路清扫保洁、生活垃圾转运、水域清漂、扬尘污染控制、牛皮癣清理等环境卫生作业管理服务工作。负责城区市政公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管理。负责城区化粪池等粪便处理设施安全运行监测及排危工作。协助主管部门受理辖区内环境卫生投诉的具体事务性工作。负责指导镇街环境卫生管理服务工作。完成主管部门交办的其它事项。

(二)机构设置。

核定编制45人,实有在职人员39人,因机关事业单位养老改革,退休人员减少28人。内设机构5个(综合科、建筑工地渣土清运管理科、垃圾处置费征收科、清扫质量检查科、设施管理科)。

二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度收入总计5,763.28万元,支出总计5,763.28万元。与2016年决算数相比,收支增加1,148.46万元、增长24.89%,主要原因是城区清扫作业面积增加,作业人员及特种设备增加,增加临时工工资、保险和环卫工人爱心早餐,增加车辆运行费等。

本部门2017年度收入合计5,763.28万元,其中:财政拨款收入5,763.28万元,占100.00%。  

本部门2017年度支出合计5,763.28万元,其中:基本支出557.73万元,占9.68%;项目支出5,205.55万元,占90.32%。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入5,763.28万元,较上年决算数增加1,148.46万元,增长24.89%。主要原因是城区清扫作业面积增加,作业人员及特种设备增加,增加临时工工资、保险和环卫工人爱心早餐,增加车辆运行费等。较年初预算数增加764.40万元,增长15.29%。主要原因是:1.城区清扫作业面积增加,作业人员及特种设备增加,追加临时工工资、保险和环卫工人爱心早餐,追加车辆运行费等。2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,而是按规定通过使用财政债券资金解决。

     本部门2017年度财政拨款支出5,763.28万元,较上年决算数增加1,148.46万元,增长24.89%。主要原因是城区清扫作业面积增加,作业人员及特种设备增加,增加临时工工资、保险和环卫工人爱心早餐,增加车辆运行费等。较年初预算数增加764.40万元,增长15.29%。主要原因是:1.城区清扫作业面积增加,作业人员及特种设备增加,追加临时工工资、保险和环卫工人爱心早餐,追加车辆运行费等。2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,而是按规定通过使用财政债券资金解决。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出6.72万元,占0.12%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出72.37万元,占1.26%,较年初预算数减少42.05万元,主要原因是机关事业单位养老改革,退休人员减少;医疗卫生与计划生育支出35.48万元,占0.62%,较年初预算数增加11.96万元,主要原因是增员增资;节能环保支出44.40万元,占0.77%,与年初预算数一致;城乡社区支出5,577.77万元,占96.78%,较年初预算数增加794.00万元,主要原因是:1.城区清扫作业面积增加,作业人员及特种设备增加,追加临时工工资、保险和环卫工人爱心早餐,追加车辆运行费等。2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,而是按规定通过使用财政债券资金解决;住房保障支出26.54万元,占0.46%,较年初预算数增加0.49万元,主要原因是增员增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出557.73万元。其中:人员经费503.60万元,较上年增加101.95万元,主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费54.13万元,较上年增加25.44万元,主要原因是人员增加,物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计394.40万元,与年初预算数一致,与上年支出数一致。

  (二)“三公”经费分项支出情况。
      公务车运行维护费386.65万元,主要用于环卫特种车辆的购置费、油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  公务接待费7.75万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研环境卫生管理工作,接受相关部门检查指导工作等。

(三)“三公”经费实物量情况。
     2017年本部门公务车保有量为74辆;国内公务接待85批次,818人。2017年本部门人均接待费94.74元,车均维护费5.22万元。
 四、其他需要说明的事项
     (一)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车70辆,其他用车主要是环卫作业特种车辆。

(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额708.04万元,其中:政府采购货物支出678.13万元、政府采购工程支出5.35万元、政府采购服务支出24.56万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43736478

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