索引号: 009347908/2018-00073 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区园林管理所2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

  (一)职能职责。

为城市园林管理服务,负责城市规划区内公共绿地的规划设计、建设和改造;负责城市规划区内道路绿化及公共绿地和绿化设施的养护和管理;负责古树名木的普查、建档保护等工作。

(二)机构设置。

核定事业编制23人,实有在职人员20人,机关事业单位养老改革,退休人员减少。

二、部门决算情况说明
 (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计3,751.99万元,支出总计3,751.99万元。与2016年决算数相比,收支减少958.47万元、下降20.35%,主要原因是减少全区公园管理的职能职责,基础建设项目减少。本部门2017年度收入合计3,751.99万元,其中:财政拨款收入3,751.99万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计3,751.99万元,其中:基本支出421.18万元,占11.23%;项目支出3,330.81万元,占88.77%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入3,751.99万元,较上年决算数减少958.47万元,下降20.35%。主要原因是减少全区公园管理的职能职责,基础建设项目减少。较年初预算数增加1,023.19万元,增长37.50%,主要原因是:1.城区园林绿化面积扩大,作业人员及作业设备增加,追加水电费,追加临时工工资及保险;2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,如历年购置园林设备欠款、苗木欠款,而是按规定通过使用财政债券资金解决。

   本部门2017年度财政拨款支出3,751.99万元,较上年决算数减少958.47万元,下降20.35%。主要原因是减少全区公园管理的职能职责,基础建设项目减少。较年初预算数增加1,023.19万元,增长37.50%。主要原因是:1.城区园林绿化面积扩大,作业人员及作业设备增加,追加水电费,追加临时工工资及保险;2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,如历年购置园林设备欠款、苗木欠款,而是按规定通过使用财政债券资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出6.78万元,占0.18%,与年初预算数一致;社会保障与就业支出50.44万元,占1.34%,较年初预算数减少9.24万元,主要原因是机关事业单位养老改革,退休人员减少;医疗卫生与计划生育支出27.25万元,占0.73%,较年初预算数增加8.99万元,主要原因是增员增资;城乡社区支出3,646.08万元,占97.18%,较年初预算数增加1,022.56万元,主要原因是:1.城区园林绿管护面积扩大(龙棠大道23处交通岛),增加闲置地绿化工程建设养护。作业人员及作业设备增加,追加水电费,追加临时工工资及保险;2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,如历年购置园林设备欠款、苗木欠款,而是按规定通过使用财政债券资金解决;住房保障支出21.43万元,占0.57%,较年初预算数增加0.89万元,主要原因是增员增资。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出421.18万元。其中:人员经费398.95万元,较上年增加53.32万元,主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费22.23万元,较上年增加10.84万元,主要原因是人员增加,物价上涨,办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计127.90万元,较年初预算数减少44.65万元,主要原因是车辆运行维护费减少及车辆购置费有所节约,较上年支出数增加80.35万元,主要原因是新购置4辆绿化车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门公务车购置费66.75万元,主要用于主要用于购买绿化车辆,费用支出较年初预算数减少28.25万元,主要原因是车辆购置项目预算支出有所节约,较上年支出数增加66.75万元,主要原因是新购置4辆绿化车辆。
   公务车运行维护费40.71万元,主要用于国内因公出行、业务检查等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少16.40万元,主要原因是车辆运行维护费节约,较上年支出数增加13.60万元,主要原因是新购置4辆绿化车。
   公务接待费20.44万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研园林管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门公务用车购置4辆,公务车保有量为24辆;国内公务接待410批次,1,704人。2017年本部门人均接待费119.95元,车均购置费16.69万元,车均维护费1.70万元。
四、其他需要说明的事项
  (一)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车21辆,其他用车主要是城区绿化用车。

(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1,219.35万元,其中:政府采购货物支出1,191.35万元、政府采购服务支出28.00万元。主要用于采购农药化肥、鲜花、办公设备购置、绿化车辆购置。
 (三)预算绩效管理情况说明。
   2017年本部门基本实现了年初编报的项目预算绩效目标,努力提高了绩效管理工作水平。通过科学、合理、细致编制部门预算,保障了部门各项职能职责的正常履行,进一步加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。

五、专业名词解释。
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43306961。

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