索引号: 009347908/2018-00072 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2018-10-31 主题分类: 预算决算
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内容概述:

重庆市大足区城市管理综合执法支队2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

我单位作为政府工作部门,具体主要负责加强城市市容秩序管理,创新执法理念,提升城市管理行政执法水平,达到城市管理和市民生活和谐共进的目标,承担市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告、占道经营、侵占城市道路、扬尘控制、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营方面的行政处罚及相应的行政强制职能。

(二)机构设置。

核定编制70人,实有在职人员50人,因机关事业单位养老改革,退休人员减少。

二、部门决算情况说明
     (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计1,982.41万元,支出总计1,982.41万元。与2016年决算数相比,收支增加741.27万元、增长59.73%,主要原因是执法力度加大,执法人员及设备增加,追加更换执法服装和标识经费,追加协勤人员工资及保险,自行车、摩托车停放杆及U型阻车杆安装。

本部门2017年度收入合计1,982.41万元,其中:财政拨款收入1,982.41万元,占100.00%;

  本部门2017年度支出合计1,982.41万元,其中:基本支出740.50万元,占37.35%;项目支出1,241.91万元,占62.65%;

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

     (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入1,982.41万元,较上年决算数增加741.27万元,增长59.73%。主要原因是执法力度加大,执法人员及设备增加,追加更换执法服装和标识经费,追加协勤人员工资及保险,自行车、摩托车停放杆及U型阻车杆安装。较年初预算数增加510.37万元,增长34.67%。主要原因是:1.执法力度加大,执法人员及设备增加,追加更换执法服装和标识经费,追加协勤人员工资及保险,自行车、摩托车停放杆及U型阻车杆安装。2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,而是按规定通过使用财政债券资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出1,982.41万元,较上年决算数增加741.27万元,增长59.73%。主要原因是执法力度加大,执法人员及设备增加,追加更换执法服装和标识经费,追加协勤人员工资及保险,自行车、摩托车停放杆及U型阻车杆安装。较年初预算数增加510.37万元,增长34.67%。主要原因是:1. 执法力度加大,执法人员及设备增加,追加更换执法服装和标识经费,追加协勤人员工资及保险,自行车、摩托车停放杆及U型阻车杆安装。2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,而是按规定通过使用财政债券资金解决。

     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出7.58万元,占0.38%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出85.71万元,占4.32%,较年初预算数增加51.56万元,主要原因是增资增员;医疗卫生与计划生育支出39.27万元,占1.98%,较年初预算数增加9.56万元,主要原因是增资增员;城乡社区支出1,813.53万元,占91.48%,较年初预算数增加449.25万元,主要原因是:1. 执法力度加大,执法人员及设备增加,追加更换执法服装和标识经费,追加协勤人员工资及保险,自行车、摩托车停放杆及U型阻车杆安装。2. 部分支出年初未安排财政拨款预算,而是按规定通过使用财政债券资金解决;住房保障支出36.32万元,占1.83%,与年初预算数一致。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出740.50万元。其中:人员经费573.08万元,较上年增加110.62万元,主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费167.42万元,较上年增加73.74万元,主要原因是人员增加、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、其他交通费用、劳务费等。
     三、“三公”经费情况说明 
     (一)“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本部门“三公”经费支出共计17.78万元,与年初预算数一致,较上年支出数减少0.03万元,主要原因一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。
     公务车运行维护费7.25万元,主要用于车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,与上年支出数一致。

公务接待费10.53万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研城市管理执法工作,接受相关部门检查指导工作等,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少0.03万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待120批次,1,130人。 2017年本部门人均接待费93.15元,车均维护费1.81万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出167.42万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较2016年增加73.74万元,增长78.71%,主要原因是增员增资、物价上涨。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,为一般公务用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额50.68万元,其中:政府采购货物支出30.70万元、政府采购服务支出19.98万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
     (五)基本支出:指为保障机构正其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43721086

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